4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 08/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7194/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8104/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 29/06/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 19h30 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/013-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/014-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/015-2016       
0,00
110,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
110,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,30
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/007-2016       
0,00
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
6793/000-2016 - 01
-403,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6793/0-2016
Vl.Total:
-403,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
-403,83
7318/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
8105/000-2016       
108,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5407/0 - MOTIVO: DIFERENÇA PAGA PELO RESPONSÁVEL PELO 
ADIANTAMENTO - VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 600,00 - VALOR DA NOTA FISCAL 26481: R$ 708,50 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
108,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/000-2016       
3.540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
3.540,00
Un.:
SV
Quantidade:
60.000,0000
0,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/012-2016       
0,00
613,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
613,07
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/004-2016       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/005-2016       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/001-2016       
0,00
8.707,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.707,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.707,50
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
8096/000-2016       
24.052,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414
Vl.Total:
18.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
1.150,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - ACERTO CONTÁBI REF. AO 
EMPENHO Nº 5819 - ADMINISTRAÇÃO
5.652,00
UN
9,0000
628,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/007-2016       
0,00
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO 
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/005-2016       
0,00
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 5/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/006-2016       
0,00
102,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
102,70
Un.:
SV
Quantidade:
2.054,0000
0,05
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/013-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/008-2016       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
7320/001-2016       
0,00
13.366,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇAÕ AO 3º TA AO CONTRATO 71/2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
13.366,20
Un.:
%
Quantidade:
14,8200
901,76
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
3438/001-2016       
0,00
307,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
307,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0600
4.846,53
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/001-2016       
0,00
8.711,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - C/C 647169-0 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.711,71
Un.:
%
Quantidade:
1,7900
4.870,69
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/006-2016       
0,00
7.261,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
7.261,10
Un.:
%
Quantidade:
7,5200
966,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
195
8128/000-2016       
161,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA - MANUTENÇÃO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
152,00
UN
10,0000
15,20
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
195
8129/000-2016       
119,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
119,94
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
19,99
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
195
8130/000-2016       
288,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - LUSTER
Vl.Total:
19,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - BRASILUX
179,50
UN
10,0000
17,95
3 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - BRASILUX
74,75
UN
5,0000
14,95
4 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
15,60
UN
6,0000
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8131/000-2016       
16,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - THOMPSON - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
16,92
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
4,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8132/000-2016       
14,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - THOMPSON - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,44
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8133/000-2016       
21,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene (desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,60
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8134/000-2016       
176,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
Vl.Total:
31,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,00
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
60,00
UN
4,0000
15,00
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
8,12
CX
4,0000
2,03
4 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
19,57
UN
1,0000
19,57
5 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
8,00
UN
4,0000
2,00
6 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
14,91
UN
3,0000
4,97
7 - LUVA DE CORRER SOLDAVEL LL 3/4 P - CORR PLASTIK
10,00
UN
2,0000
5,00
8 - NIPLE 1/2 PLASTICO BRANCO  - CORR PLASTIK
1,55
UN
5,0000
0,31
9 - SIFÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
23,64
UN
6,0000
3,94
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8135/000-2016       
391,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
Vl.Total:
41,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,30
2 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - LB
230,00
UN
2,0000
115,00
3 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
119,50
UN
1,0000
119,50
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
188
5819/000-2016 - 01
-24.052,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5819/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 5819 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
-24.052,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.052,00
7008/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LIA KAWAMOTO26436514805
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
20.141.858/0001-83
241
8160/000-2016       
2.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS . Manutenção, remoção e instalação de calhas com aplicação de 
neutrol - REPAROS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE PRODUTOS NAS CALHAS INSTALADAS NOS PAVILHÕES DO 
RECINTO DA EXPOVALE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.200,00
7171/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
301
8106/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS CARLA VANESSA DE SOUZA E SANDRA IRENE RAMOS PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO: SEMINÁRIO TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E PERSPECTIVAS NO AUDITÓRIO 
NOBRE "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO" EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7170/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
301
8107/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
289
8144/000-2016       
119,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,90
5257/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
5851/000-2016 - 01
-536,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5851/0-2016
Vl.Total:
-536,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-536,38
5725/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
6641/000-2016 - 01
-37,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6641/0-2016
Vl.Total:
-37,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-37,42
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/000-2016       
1.825.117,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.825.117,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.825.117,02
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
320
8143/000-2016       
1.424,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO 1 E 2 E FISIOTERAPIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.424,70
Un.:
CX
Quantidade:
9,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
337
8136/000-2016       
358,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
358,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
29,90
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
8137/000-2016       
304,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na 
indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. - RED BOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,00
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
7,60
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
8138/000-2016       
923,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200 G, medindo aproximadamente  36 cm x 24 cm. - DELLO - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,10
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
30,77
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8139/000-2016       
117,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, 76MMX102MM - KAZ - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
117,60
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
3,92
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
8140/000-2016       
164,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² 
laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 
5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, 
ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,70
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8141/000-2016       
305,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
Vl.Total:
44,40
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
11,10
2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, com medidas aproximadas de: 160mm x 220mm, 
confeccionado em papelão de 0,725 g/m² - S. DOMINGOS
189,60
UN
30,0000
6,32
3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 55mm x 335mm, 
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLYCART - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
71,97
EMBAL
3,0000
23,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
8142/000-2016       
5.223,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.223,90
Un.:
CX
Quantidade:
33,0000
158,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/008-2016       
0,00
321,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
321,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,88
657/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
18.238.189/0001-10
323
5197/003-2016       
0,00
1.479,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS 
DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 
- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO 
A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DE UBS PARA RECEBIMENTO DE RAIO X - 3ª E 1ª 
MEDIÇÃO DO 2º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.479,42
Un.:
%
Quantidade:
1,4600
1.010,88
657/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
18.238.189/0001-10
323
6871/001-2016       
0,00
10.523,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - 3ª R 1ª DO 2º TA ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016 - A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.523,16
Un.:
%
Quantidade:
10,4100
1.010,88
657/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
18.238.189/0001-10
330
5196/003-2016       
0,00
5.612,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS 
DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 
- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO 
A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DE UBS PARA RECEBIMENTO DE APARELHO RAIO X - 3ª E 
1ª MEDIÇÃO DO 2º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.612,38
Un.:
%
Quantidade:
5,5500
1.010,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/016-2016       
0,00
132,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
132,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,46
5258/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
5850/000-2016 - 01
-800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5850/0-2016
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/004-2016       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
8145/000-2016       
474,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
476
8146/000-2016       
89,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
8147/000-2016       
474,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
375
8148/000-2016       
119,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
119,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
453
8158/000-2016       
89,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,90
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
435
8109/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/000-2016       
90.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA UPA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.000,00
3831/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
4488/000-2016 - 01
-822,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº4488/0-2016
Vl.Total:
-822,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-822,65
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/002-2016 - 01
0,00
-403,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5213/2-2016 - MOTIVO: REF. SERVIÇOS NÃO EFETUADOS
Vl.Total:
-403,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-403,17
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4166/001-2016 - 01
0,00
-362,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4166/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO ITEM DO EMPENHO
Vl.Total:
-362,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-362,88
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
8157/000-2016       
362,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL -  FRASCO COM 150ML - MARIOL - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
362,88
Un.:
FR
Quantidade:
192,0000
1,89
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
8149/000-2016       
474,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
508
8150/000-2016       
119,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS- PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
8151/000-2016       
474,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
8152/000-2016       
89,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído 
de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo 
espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O 
produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. 
- VICSA, CA 19632 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA OS AGENTES DE CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
6,90
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
8153/000-2016       
1.875,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações 
ultravioleta UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 
horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga 200g. Conforme exigências de 
segurança RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de 
certificado de aprovação junto ao MTE. - MAVARO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.875,00
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
25,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
8154/000-2016       
295,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora 
superiores aos estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando 
almofadas de espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas 
firmemente seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. 
Vl.Total:
295,20
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
24,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Possui haste com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem 
sua higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - 3M, CA 29176 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
Dispensa - Isento Compras e Serviços
F.D MELCHER CONFECÇÕES
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.224.301/0001-73
508
8155/000-2016       
1.195,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVENTAL TAMANHO ÚNICO, MEDINDO 65X51CM, EM OXFORD NA COR BRANCA COM DETALHES NO 
BOLSO E NO ACABAMENTO NA COR AMARELO, COM SILK SCREEN FRENTE E COSTA COLORIDO - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.195,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
23,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
19.753.787/0001-90
514
8156/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROFONE PROFISSIONAL . Shure Sm58-lc - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/012-2016       
0,00
613,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
613,06
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
8126/000-2016       
89.849,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
89.849,25
Un.:
KIT
Quantidade:
459,0000
195,75
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
8127/000-2016       
92.613,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
92.613,60
Un.:
KIT
Quantidade:
456,0000
203,10
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8112/000-2016       
3.358,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
1.798,00
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE, CRECHE NOSSO 
NINHO - EDUCAÇÃO
1.560,00
UN
26,0000
60,00
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8113/000-2016       
49,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
49,60
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
4,96
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8115/000-2016       
2.178,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
1.218,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI, EMEI NOSSO NINHO - 
EDUCAÇÃO
960,00
UN
16,0000
60,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8117/000-2016       
10.026,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
4.466,00
Un.:
UN
Quantidade:
77,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
3.240,00
UN
54,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
1.125,00
UN
5,0000
225,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF, APAE, EJA, AEE 
MUNICIPAL, QUILOMBOLA - EDUCAÇÃO
1.195,00
UN
5,0000
239,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8111/000-2016       
193,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
Vl.Total:
132,00
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
11,00
2 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
61,90
LT
10,0000
6,19
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8114/000-2016       
22,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 50%, EMEI NOSSO NINHO 50% - C/C 
Vl.Total:
22,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
11,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8116/000-2016       
22,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 86,69%, APAE 3,33%, EJA 3,33%, AEE 
MUNICIPAL 3,33%, QUILOMBOLA 3,33% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
11,00
7284/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8086/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7290/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8092/000-2016       
6.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.400,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8118/000-2016       
81,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene (desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
81,00
Un.:
LATA
Quantidade:
15,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8119/000-2016       
195,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
195,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8120/000-2016       
122,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
122,94
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8121/000-2016       
45,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE PEDREIRO N° 10 COM HASTE CURVADA E CABO DE MADEIRA  - APFER - DESTINADO À REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
9,15
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8122/000-2016       
13.708,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS
Vl.Total:
786,00
Un.:
RL
Quantidade:
3,0000
262,00
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - LB
294,00
CX
3,0000
98,00
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
223,20
RL
20,0000
11,16
4 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
348,60
UN
42,0000
8,30
5 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - LB
230,00
UN
2,0000
115,00
6 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB
478,00
UN
4,0000
119,50
7 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
90,00
UN
20,0000
4,50
8 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - APOIO
68,75
UN
25,0000
2,75
9 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
167,50
UN
5,0000
33,50
10 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - LB
40,00
UN
5,0000
8,00
11 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
1.357,20
RL
3,0000
452,40
12 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
13 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
895,35
RL
5,0000
179,07
14 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS
1.260,00
RL
4,0000
315,00
15 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
16 - CABO PP 4X2,5MM - ATS
1.125,00
RL
3,0000
375,00
17 - CABO PP 4X6,0MM - ATS
850,00
UN
1,0000
850,00
18 - CABO PP 5X2,5MM - ATS
572,46
RL
1,0000
572,46
19 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
20 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
480,00
UN
12,0000
40,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
21 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
660,00
UN
12,0000
55,00
22 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC
720,00
UN
12,0000
60,00
23 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
246,00
UN
3,0000
82,00
24 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC
558,00
UN
6,0000
93,00
25 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC -  - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
1.050,00
UN
6,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8123/000-2016       
50.777,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
Vl.Total:
828,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,69
2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
310,00
UN
10,0000
31,00
3 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
990,00
UN
30,0000
33,00
4 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
1.024,00
UN
32,0000
32,00
5 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
225,00
UN
15,0000
15,00
6 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO
3.564,00
UN
1.800,0000
1,98
7 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
112,50
KG
15,0000
7,50
8 - Telha romana de barro - CEMIG
100,50
UN
75,0000
1,34
9 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
56,10
UN
17,0000
3,30
10 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
155,55
UN
15,0000
10,37
11 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
810,00
UN
15,0000
54,00
12 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
293,55
UN
15,0000
19,57
13 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.905,75
M3
25,0000
76,23
14 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
15 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.080,00
UN
40,0000
27,00
16 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - SILVANA
33,96
CART
12,0000
2,83
17 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
2.280,00
M3
20,0000
114,00
18 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
544,00
UN
8,0000
68,00
19 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
832,00
UN
4,0000
208,00
20 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - MULTIFIX
26,00
CART
40,0000
0,65
21 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
255,00
UN
50,0000
5,10
22 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
488,00
UN
50,0000
9,76
23 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
188,00
UN
10,0000
18,80
24 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
950,00
UN
25,0000
38,00
25 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.286,70
UN
30,0000
42,89
26 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
723,84
LATA
12,0000
60,32
27 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
723,84
LATA
12,0000
60,32
28 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
274,05
LATA
5,0000
54,81
29 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
1.652,00
UN
40,0000
41,30
30 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
4.200,00
UN
2,0000
2.100,00
31 - Massa plastica de 900 gramas - MASSAFIX
135,20
LATA
8,0000
16,90
32 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
414,55
UN
5,0000
82,91
33 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
34 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
475,50
UN
15,0000
31,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
35 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
135,32
UN
17,0000
7,96
36 - Balde plástico para argamassa com capacidade para 11 litros - ZUMPLAST
11,80
UN
2,0000
5,90
37 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 - ROMA
38,50
UN
10,0000
3,85
38 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
57,30
UN
10,0000
5,73
39 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMÃOS CORSO
300,90
UN
5,0000
60,18
40 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
717,66
UN
3,0000
239,22
41 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
534,00
SC
60,0000
8,90
42 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
110,25
SC
15,0000
7,35
43 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
267,30
UN
9,0000
29,70
44 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
284,10
UN
15,0000
18,94
45 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
290,00
UN
8,0000
36,25
46 - Espuma de poliuretano 500 ml - MUNDIAL PRIME
359,60
UN
20,0000
17,98
47 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
130,05
UN
3,0000
43,35
48 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
1.587,20
UN
32,0000
49,60
49 - Lajotas de isopor  1000 X 330 X 120mm - ISOFLEX
246,79
UN
23,0000
10,73
50 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO
177,48
UN
6,0000
29,58
51 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
1.790,16
UN
8,0000
223,77
52 - Massa Corrida 3,6 - CORART
191,40
LATA
15,0000
12,76
53 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8
330,20
UN
1,0000
330,20
54 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
1.020,50
M2
65,0000
15,70
55 - PREGO 22 X 48 - GERDAU
489,30
KG
70,0000
6,99
56 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT
995,00
UN
25,0000
39,80
57 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
653,04
UN
8,0000
81,63
58 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
246,00
UN
12,0000
20,50
59 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
363,96
UN
4,0000
90,99
60 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - BOM JESUS
545,90
UN
2,0000
272,95
61 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
16,35
UN
3,0000
5,45
62 - T ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
275,74
UN
2,0000
137,87
63 - LUVA DE CORRER ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
28,00
UN
4,0000
7,00
64 - LUVA DE CORRER ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
136,30
UN
2,0000
68,15
65 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
18,40
UN
4,0000
4,60
66 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
90,72
UN
4,0000
22,68
67 - T MARROM LL 1 P - CORR PLASTIK
17,00
UN
10,0000
1,70
68 - SIFÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
59,10
UN
15,0000
3,94
69 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FERE
72,84
UN
4,0000
18,21
70 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA
10,40
UN
80,0000
0,13
71 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 12 - JOMARCA
13,60
UN
80,0000
0,17
72 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM - PORTERITE
282,75
UN
5,0000
56,55
73 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL
408,90
UN
6,0000
68,15
74 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
488,15
UN
65,0000
7,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
75 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
1.000,00
UN
80,0000
12,50
76 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
159,50
UN
10,0000
15,95
77 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT
67,80
UN
5,0000
13,56
78 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT
170,00
UN
5,0000
34,00
79 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
377,64
UN
4,0000
94,41
80 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
435,18
UN
2,0000
217,59
81 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO - ICASA
1.312,00
UN
8,0000
164,00
82 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
2.921,66
UN
7,0000
417,38
83 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
1.000,00
UN
2,0000
500,00
84 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU
495,60
UN
60,0000
8,26
85 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
461,52
UN
12,0000
38,46
86 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
702,00
M2
26,0000
27,00
7285/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
8087/000-2016       
12.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.000,00
7286/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
8088/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
7287/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
8089/000-2016       
6.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.500,00
7288/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
8090/000-2016       
3.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
7289/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
8091/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
7291/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8093/000-2016       
22.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.000,00
7292/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8094/000-2016       
34.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
34.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.000,00
7293/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8095/000-2016       
6.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.500,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
8124/000-2016       
29.046,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
6.165,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
7.837,60
SV
40,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.596,60
SV
10,0000
259,66
4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
5.347,98
SV
22,0000
243,09
5 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
2.368,32
SV
12,0000
197,36
6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.731,30
SV
30,0000
157,71
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
632
8125/000-2016       
41.355,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
Vl.Total:
485,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
97,00
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
720,00
SV
6,0000
120,00
3 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
21.600,00
SV
4,0000
5.400,00
4 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05 - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
18.550,00
SV
53,0000
350,00
7168/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
728
8097/000-2016       
223,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. DESPESA INDEVIDA DE ENTIDADE DA C/C 27900-5 BB - CONTA PARA 
DEPÓSITO: AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
223,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
223,62
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
732
8159/000-2016       
751,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - VIAGEM PARA IGUAPE NO DIA 08/08/2016 - PARA ATENDER OS IDOSOS DO 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
751,52
Un.:
KM
Quantidade:
154,0000
4,88
7166/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0058-45
733
8164/000-2016       
398,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANQUINHO PARA LAVAGEM DE ROUPAS - 10KG - SUGGAR - PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
398,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
398,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
737
8162/000-2016       
333,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS VILA NOVA NO I 
TORNEIO AMISTOSO - ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FÉRIAS QUE SE REALIZARA EM 28/07/2016 - C/C 
30872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
333,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
2,22
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
747
8163/000-2016       
1.046,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
MODELO PRISMA SUPER FACIL R04 - PARA O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
7252/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
8098/000-2016       
1.336,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 26/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
7254/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
867
8099/000-2016       
1.647,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
466,56
Un.:
Quantidade:
12,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 25/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
94,68
12,0000
7,89
7210/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
873
8100/000-2016       
1.336,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 18/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 22/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
7208/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
867
8101/000-2016       
1.336,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 21/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 25/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
7207/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
119.151.718-73
873
8102/000-2016       
1.243,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 26/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 07h00 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
7209/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
873
8103/000-2016       
1.647,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
466,56
Un.:
Quantidade:
12,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 18/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
94,68
12,0000
7,89
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/002-2016       
0,00
96,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
96,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,30
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
439/000-2016       
1.502,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 405 - 42.915,57
Vl.Total:
1.502,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.502,04
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/008-2016       
0,00
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JULHO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5001
7380/002-2015       
0,00
17.813,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.813,59
Un.:
%
Quantidade:
8,2000
2.171,38
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Julho de 2016.